部门预算信息公开目录

　　　　

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　贯执行有关电教信息化、实验教学及招生考试等方面的政策规定，拟订全区现代教育技术、实验教学研究和教育招生考试工作规划，并组织实施；承担全区中小学信息技术、动漫教学、实验教学的教研、质量监控、检测和评价工作；承担全区教育信息化的推进及科技创新工作；承担各级各类教育招生考试的组织实施工作；完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据市机构编制委员会下达的机构编制方案鄂机编字[2015]137号文件及鄂尔多斯市康巴什区机构编制管理委员会鄂康机编发[2018]47号文件，单位由电化教育、实验科技、招生考试三个部门构成。

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、2019年部门预算收入情况

　　2019年部门预算收入1189117.37元，在本年收入中财政拨款收入1189117.37元，占收入100%；来源为公共财政拨款。

　　二、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出：1189117.37元，其中基本支出1189117.37元，占支出合计的100%。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　2019年，我部门“三公”经费支出预算0.1万元，比上年0万元增加0.1万元，增幅100%。其中：

　　1、2019 年因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。

　　2.公务接待费0.1万元，比上年预算数0万元增加0.1万元，主要是职工人数增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是经车编办批准，在报废一辆巳到使用期公务用车的基础上，购置一台新公务用车形成；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年机关运行经费预算安排 25万元。比上年4.3万元增加20.7万元，增加83%，主要包括以下支出：办公费 3万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他18.9万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2019年政府采购预算安排0元。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明本单位无项目预算。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　我单位资产合计期末账面数为：793.05万元，负债总计账面数0.01万；通用设备739.54万元，占98.88%，专用设备0.18万元，占0.02%，家具、用具、装具及动植物8.18万元，占1.09%无对外投资、出租、出借等情况。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘曦           联系电话：18047752200

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开的8张表.