内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局2019年度部门预算公开报告 

 部门预算信息公开目录

　 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 本部门概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局承担我区的绿化、美化和区各公园、广场的全面管理以及苗圃的养护管理工作，并承担驻区各企事业单位、团体、个人、庭院及小区绿化建设相关方面的业务审批把关、技术指导与管理、工程审验等工作。

二、机构设置情况

 鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局为独立核算机构，2007年9月成立，现有职工总数305人，其中正式职工104人,含湖区借调至我单位正式工4人，退休人员1人，长期聘用人员201人；下设综合办公室、财务室、监察督查室、工程审计办公室、规划室、创城办、种苗站、广场一、二、三、四所、绿化一、二队、会展公园、天骄公园、森林公园、园艺研究所、北区管理所、草原情广场、视界广场、车队，安全生产办公室、道路养护一、二队，市政维修队、园艺室、共计26个所队室。

 

 

第二部分 2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3153.75万元，比上年预算减少12.53万元，下降0.3%，减少主要是由于本年人员较上年减少，基本支出减少。

支出预算3153.75万元，比上年预算减少12.53万元，下降0.3%，减少主要是由于本年人员较上年减少，工资支出减少所致。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入3153.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3153.75万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出3153.75万元，其中：基本支出2193.75万元，占比69.56%；项目支出960万元，占比30.44%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、基本绿化支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3153.75万元，包括：一般公共预算财政拨款3153.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.城乡社区支出3153.75万元，比上年预算数减少12.53 万元。主要用于园林绿化支出。

   

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.29万元，比上年减少10.49万元，下降40.69%。其中：公务接待费1.34万元，较上年减少0.44万元。公务用车运行维护费13.95万元，较上年减少10.05万元。

1、因公出国（境）费用0万元,与上年相同。

2、公务接待费1.34万元，比上年预算数减少0.44万元，下降75.28%，主要是各单位压缩人员公用经费预算，从而导致计提接待费用减少。

3、公务用车购置及运行维护费13.95万元，比上年预算减少10.05万元，下降41.88%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13.95万元，比上年预算减少10.05万元，下降41.88%。，主要是因为本年度本单位公务用车减少三辆，同时压缩每辆公务用车全年运行维护费标准所致。

 四、机关运行经费安排情况说明

　2019年机关运行经费预算安排67.3万元。其中：30201办公费3万元、30202印刷费0.5万元、30204手续费0.13万元、30205水费2.76万元、30207邮电费0.01万元、30211差旅费0.2万元、30215会议费0.1万元、30216培训费8.58万元、30217公务接待费1.34万元、计提30228工会经费13.1万元。，计提30229福利费21.83万元、30231公务用车运行维护费13.95万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算67.3万元，比上年减少12.13万元，下降15.27 %。主要原因是公务用车减少，同时公务用车运行维护费减少。

五、政府采购预算情况说明

我单位2019无政府采购预算情况说明。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

康巴什区总绿地面积6884万平米，建成区绿地面积1535万平米，城区公园绿地面积1076公顷，建成区共有开放式公园广场18个。今年我局绿化重点是养护已建成绿地，在绿地养护过程中继续实施分等级养护标准，所有绿地根据绿地性质、所处位置及重要程度，分别制定不同的养护标准。通过上述创新举措，节约养护成本，最大程度提高管理效率和工作效率，实现“花小钱办大事”的目标。

  二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，实有车辆44辆，其中：公务用车5辆，主要用于外业作业；其他专用车辆39辆，均为园林绿化施工车辆（含绿化洒水车），无单位价值50万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马丽          联系电话：0477-8581023

 

第六部分 2019年部门预算公开表

 

详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局2019年预算公开表.xls