第一部分 本部门概况

 

一、主要职能、职责

(一)街道党工委职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本党组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

2.讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。领导和推进街道联合党工委或“大工委”各项工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道机关，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

4.领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；围绕新区党工委和管委会的中心任务，做好社会管理创新和服务居民群众工作，教育引导群众，关心帮助居民，协调利益关系，维护社会稳定。

5.加强街道党工委自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

6.按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

7.加强自身建设，建设学习型领导班子和学习型党组织，完善党工委议事决策和工作运行机制，完善街道机关工作制度、辖区社会管理和社区建设制度，提高街道工作科学化、规范化、制度化水平。

8.领导人大工委开展工作，组织代表监督办事处各项工作。

9.组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

10.认真做好街道人民武装、老干部、关心下一代等工作。

11.承办新区党工委交办的其他事项。

（二）街道办事处职能职责

1.监督管委会相关职能部门下沉到社区的机构和社区管理服务站工作，提高政府公共服务的质量和水平。

2.协调管委会职能部门与社区、社区与驻区单位及各社区之间的关系，防止推诿扯皮。

3.指导社区管理服务站、社区居民委员会和其他社会组织开展好便民利民服务工作，对小区物业管理进行指导检查和督促落实。

4.按照新区管委会《社区建设设施意见》规定，协助相关部门做好社区办公活动场所的规划、建设与验收等工作。

5.做好综治、信访、维稳等工作。

6.督促指导社区居委会开展居民自治工作。    

7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。 

8.承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

街道现有职工124人，其中领导7名，正式工44名，辅助性岗位17名，备案临时工2名，三支一扶3名，西部志愿者1名，综合执法下沉人员11名，居委会人员39名，其中党员有62名。

按照2014年《康巴什新区街道去机关化完善社区治理体制改革实施方案》要求及区编办内设机构批准文件，设党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室3个内设机构，设社会事务中心、群众服务中心、城市管理服务中心3个股级事业单位。街道下辖6个社区，按照“一支部、一居、一站、一中心”的组织架构，进一步理顺体制机制，强化社区党组织统筹领导能力，切实为居民提供精准专业化服务。

　　

第二部分 2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1199.84万元，比上年预算减少-78.74万元，下降-6.16 %，减少主要是由于2018年发放带薪休假43.2万元，2019年未将此项支出列入预算。

支出预算1199.84万元，比上年预算减少-78.74万元，下降-6.16 %，减少主要是由于2018年发放带薪休假43.2万元，2019年未将此项支出列入预算。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1199.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1199.84万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1199.84万元，其中：基本支出959.84万元，占比80 %；项目支出240万元，占比20%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、人员工资社保、社区居民活动、运行、居委会主任工资、活动室取暖费、活动室房租等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1199.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1199.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  0万元，比上年预算数增加0万元。

2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

3.城乡和社区支出类1199.84万元。主要用于：“机构运转、人员工资社保、社区居民活动、运行、居委会主任工资、活动室取暖费、活动室房租等”方面支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.71万元，比上年增加0.36万元，增长102.86 %。主要原因是2019年各社区运行经费统一纳入街道核算，人员增加。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.71万元，比上年预算数增加0.36万元。主要原因是2019年各社区运行经费统一纳入街道核算，人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算36.44万元，比上年增加5.14万元，增长16.42 %。主要原因是2019年各社区行政运行经费统一纳入街道核算。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14.29万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.29万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置共有17项，均是一般公共预算拨款收入，主要包括：6个社区运行经费为上年延续项目就，其他11项为本年新增项目，包括活动室供暖费、活动中心物业费、党员教育、居委会主任工资、文化、信访、综治维稳等项目合计240万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊祖慰      联系电话：0477-8599760

 

第六部分 2018年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。