目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
区委巡察办是巡察工作领导小组日常办事机构，为区委工作机构，承担区委巡察工作的统筹协调、指导督导、服务保障等职能；区委巡察组在区委巡察工作领导小组领导下，贯彻落实中央、自治区巡视巡察工作及市委、区委巡察工作的决策部署，切实履行党内监督职责，承担巡察任务，向领导小组负责并报告工作。
二、机构设置及单位构成情况
于2017年4月底成立“一办两组”，机构规格为正科级。区委巡察办核定科级领导职数3名（1正2副），内设综合室、督查室和巡察数据管理中心（股级事业单位）。设立区委第一巡察组、区委第二巡察组，每组核定科级领导职数2名（1正1副）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2018年，我部门本年收入预算合计212.31万元，比上年增加212.31万元，主要原因是康巴什区委巡察办于2018年开始独立核算。2018年，我部门本年支出预算合计 212.31 万元，比上年增加212.31万元，主要原因是康巴什区委巡察办于2018年开始独立核算。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计212.31万元，收入决算合计162.85万元，年初预算与决算收入减少49.46万元，预决算差异率为23.3%。其中，财政拨款预决算差异率23.36%，主要原因是精简部门各项开支，压缩经费使用。
（2）2018年，部门支出预算合计212.31万元，支出决算合计162.85万元，与预算数减少49.46万元，减少23.3%。人员经费支出决算比预算减少34.98%，主要原因是4名干部一直为借调未正式调入，年初已预算，实际未支出；公用经费支出决算比预算减少16.24%，主要原因是精简各项开支，压缩经费使用。项目支出预算比决算减少100%，主要原因是第三轮巡察前培训由市委巡察办统一组织，区委巡察办未单独开展。其中，财政拨款支出决算比预算减少100%，主要原因是第三轮巡察前培训由市委巡察办统一组织，区委巡察办未单独开展。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计162.85万元，其中：本年收入合计162.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计162.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.16万元。与2017年度相比，收入总计增加162.85万元，增长100%；支出总计增加162.85万元，增长100%。主要原因：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计162.85万元，其中：财政拨款收入162.71万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.14万元，占0.10%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计135.69万元，其中：基本支出135.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计162.71万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计162.71万元，其中：年末结转和结余27.16万元。与2017年度相比，收入增加162.71万元，增长100%；支出增加162.71万元，增长100%。主要原因：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计135.55万元，其中：基本支出135.55万元，占99.90%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.55万元，其中：人员经费111.51万元，主要包括：基本工资28.35万元、津贴补贴57.33万元、社会保障缴费12.54万元、住房公积金7.35万元、其他工资福利支出5.83万元、对个人和家庭的补助0.11万元，较上年增加111.51万元，主要原因是：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理；公用经费24.04万元，主要包括：办公费5.31万元、印刷费0.22万元、邮电费0.31万元、差旅费0.17万元、培训费1.61万元、专用材料0.07万元、劳务费0.35万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公室设备购置14.5万元，较上年增加24.04万元，主要原因是：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为12.20万元，支出决算为0.84万元，完成预算的6.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.84万元，完成预算的7.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本着厉行节约的原则，减少公务用车出行，降低了公务成本。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是：无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.84万元，用于车辆燃油费和维修保养，车均运维费0.00万元，较上年增加0.84万元，主要原因是：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理，实际再用车辆2辆，调拨手续正在办理。
公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是：无公务接待费支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无公务接待费支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出24.04万元，比2017年增加24.04万元，增长100%。主要包括以下支出：办公费5.31万元、印刷费0.22万元、邮电费0.31万元、差旅费0.17万元、培训费1.61万元、专用材料0.07万元、劳务费0.35万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置费14.5万元，主要原因是：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出8.86万元，比2017年增加8.86万元，增长100%，主要原因是：前期机构组建经费及巡察工作的办公室经费均通过区纪委办公室统一核算、管理；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），主要原因是无国有资产占用情况。单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无国有资产占用情况。比2017年增加0.00台（套），主要原因是无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门无相关民生项目和重点支出项目，未涉及预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨小云      联系电话：0477-8395062