第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究拟订全区机构编制管理、车辆编制管理的制度和办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订区直属机关和街道党政机关机构改革方案并组织实施；拟订区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

协调全区各部门之间、各部门与街道之间的职责分工。

研究提出全区行政编制、政法专项编制和事业编制总额分配及调整建议；负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；贯彻执行事业单位登记管理有关政策，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全区人民团体的机构编制事宜。

负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

负责全区各级机关、事业和国有企业单位车辆编制管理工作；审定区直行政、事业、国有企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作，定期进行监督检查。

负责全区行政审批制度改革工作。

承办区委、区政府、上级业务主管部门和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）综合办公室

负责机关文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理、机关会务、政务公开及档案管理等综合性工作；负责建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等管理制度，组织开展机关内部督查工作；负责财务和固定资产管理工作；监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律、法规、规章的情况；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育；受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉；会同有关部门对违反机构编制纪律的问题提出处理意见；研究拟订全区车辆编制管理的政策、办法；按规定对车辆编制开展管理和监督；承办车辆新增、报废、更新、转户手续，做好相关车辆档案管理。

（二）机关室

贯彻执行行政机构编制管理的法律、法规，研究拟订实施办法并组织实施；研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关行政管理体制和机构改革总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作；负责区委、区政府各部门、街道、区人大、区政协和各民主党派、人民团体机关的职能设置、内设机构、人员编制和领导职数等审核与管理；协调相关事权的划分；指导、督促街道机关机构改革工作；审核全区股级行政机构的设置；参与事业单位参照公务员法管理工作；监督相关方案、制度执行情况，研究并提出意见和建议。

（三）事业室

贯彻执行事业单位机构编制管理的法律、法规；审核区委、区政府直属事业单位和区直各部门所属事业单位的机构编制方案；开展事业单位编制结构管理；会同有关部门研究拟订事业单位编制标准；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，并组织实施；负责区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构、人员编制和领导职数审核和管理；审核区属股级事业单位的设立、注销工作；监督相关方案、制度执行情况，研究并提出意见和建议。

（四）事业单位登记管理室

贯彻执行事业单位登记管理有关政策、法规，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；承担本级登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、年度检验等事业单位登记管理工作；承担本级登记管辖范围内机关群团组织等统一社会信用代码证办理工作；监督检查事业单位落实登记管理法规情况，依法保护核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益，处理违反登记管理规定的行为；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估等工作；负责全区事业单位登记管理信息的统计工作，收集、整理和管理事业单位登记档案资料。

（五）行政审批制度改革室

贯彻落实行政审批制度改革相关法规、政策，负责拟订全区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施；组织、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，推进行政审批监督检查；负责指导、推进、协调、监督全区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作；探索建立审批项目动态清理工作机制。

3．人员情况。

根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年一般公共财政拨款收入年初预算数57.20万元，收入决算数为124.30万元，比预算数增加了67.10万元。一般公共服务支出年初预算数为46.53万元，支出决算数为113.96万元，增加了67.43万元，变动主要原因为2018年工作人员人事关系、工资关系调整至我单位，全年办公室各项工作任务相比2017年大幅增加，但总体严格控制经费支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计124.30万元，其中：本年收入合计122.95万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.35万元；支出总计124.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.35万元。与2017年度相比，收入总计增加109.30万元，增长728.70%；支出总计增加109.30万元，增长728.70%。主要原因：根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作，人员经费及单位运行经费较17年增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计122.95万元，其中：财政拨款收入122.82万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.14万元，占0.10%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计113.96万元，其中：基本支出113.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计124.17万元，其中：年初结转和结余1.35万元；支出总计124.17万元，其中：年末结转和结余10.35万元。与2017年度相比，收入增加109.17万元，增长727.80%；支出增加109.17万元，增长727.80%。主要原因：根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作，人员经费及单位运行经费较17年增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计113.82万元，其中：基本支出113.82万元，占99.90%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.82万元，其中：人员经费87.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加87.37万元，主要原因是：根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作，人员经费较17年增加；公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费，较上年增加22.12万元，主要原因是：根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作，人员经费及单位运行经费较17年增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

变动原因：我单位不涉及“三公”支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出26.45万元，其中：办公费支出5.84万元、印刷费支出4.68万元、手续费0.05万元、邮电费0.5万元、差旅费0.31万元、培训费1.89万元、专用材料费2.65万元、劳务费1.3万元、委托业务费1.53万元、工会经费0.06万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.17万元、办公设备购置7.25万元、专用设备购置0.18万元，比2017年增加22.12万元，增长510.40%。

变动原因：根据鄂康党组干字〔2018〕38号文件（中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知）要求，将王栋等10名同志调整至我办工作，同时开展机构改革工作，业务量较大，故机关运行经费较17年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有固定资产9.08万元，主要用于人员调整后购置办公家具及现代化办公用品。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2.严格按照《康巴什区机构编制委员会办公室财务制度》执行、决算组织有序。

3.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

4.主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况认真负责，及时有效的批复决算工作。

5.对单位决算管理及报表设计的意见建议。

决算报表无问题，希望可以简化程序，或加强培训及平时督导。

6.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无建议

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘耀东     联系电话：0477-8590592