目录

　　

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　1.机构设置

　　目前，康巴什区纪委监委领导班子成员7人。内设部室12个，分别是办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室。二级事业单位（行政效能投诉中心）1个。区编委办核定区行政效能投诉中心事业编制42个。现委机关12个部室和10个派驻纪检监察组共有副科级干部11名，普通干部42名。

　　2.人员情况

　　工作人员共计73人，其中临时工3人，借调10人，2018年4月调入10人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　本部门2018年度收入总计1,724.87万元，预算差异率163.52%；支出总计1,724.87万元，预算差异率163.52%。主要原因：一是用于回购办案中心办公用房，二是2018年度工作人员增加，业务量增多，基本支出增加。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,724.87万元，其中：本年收入合计1,712.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12.46万元；支出总计1,724.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.39万元。与2017年度相比，收入总计增加1,210.75万元，增长235.50%；支出总计增加1,210.75万元，增长235.50%。主要原因：一是用于回购办案中心办公用房，二是2018年度工作人员增加，业务量增多，基本支出增加。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计1,712.41万元，其中：财政拨款收入1,711.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.44万元，占0.00%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,718.48万元，其中：基本支出671.61万元，占39.10%；项目支出1,046.86万元，占60.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,723.66万元，其中：年初结转和结余11.69万元；支出总计1,723.66万元，其中：年末结转和结余5.70万元。与2017年度相比，收入增加1,210.31万元，增长235.80%；支出增加1,210.31万元，增长235.80%。主要原因：一是用于回购办案中心办公用房，二是2018年度工作人员增加，业务量增多，基本支出增加。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,717.96万元，其中：基本支出671.10万元，占39.10%；项目支出1,046.86万元，占60.90%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出671.09万元，其中：人员经费582.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加198.51万元，主要原因是：2018年度工作人员增加；公用经费88.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费等，较上年增加6.73万元，主要原因是：人员增加，行政基本运行费用增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年度未发生“三公”经费支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出0万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年减少1.94万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减公务用车维护费开支；

　　公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出40.06万元，比2017年增加96.44万元，下降58%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费9.92万元、水电费5.29万元、印刷费2.81万元、邮电费1.41万元、维修费2.57万元、差旅费3.99万元、培训费3.26万元、工会费2.78万元、其他交通费用3.79万元、其他4.24万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额162.07万元，其中：政府采购货物支出42.16万元，比2017年增加42.16万元，增长0.00%，主要原因是：2018年度工作人员增加，业务量增多，办公设备需求增大，政府采购办公设备增加；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出119.91万元，比2017年增加119.91万元，增长0.00%，主要原因是：办案中心办公用房物业服务通过政府采购完成。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

　　

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　1.加强制度建设

　　把制度建设作为开展绩效管理的关键环节进一步增强支出责任，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

　　2.全面实施预算项目绩效目标管理

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目一律不予安排。

　　二是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上加强预算执行监管和执行结果评价将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杜玉梅      联系电话：0477-8599850

　详见附表：部门决算公开的8张表