内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区城市管理综合执法局2019年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻执行城市管理和综合执法方面的法律法规和政策规定，拟订全区城市管理和综合执法方面的政策规定，并组织实施。

　　（二）负责使用、挖掘市政道路和市政公用设施的审批。

　　（三）负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用绿地等行为的审批。

　　（四）负责户外广告标语牌、店招牌匾、城市悬挂物的设置审批和管理；负责市区车辆运输泄漏、遗撒管理，迎街临时施工现场堆放、渣土运输管理，建筑工地围挡审批和管理；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　（五）行使住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

　　（六）负责全区违法建设管理，主要对城市规划区内未经规划许可或未按规划许可建设行为的管理，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　（七）负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾及秸秆落叶等的监督管理，行使对上述事项的行政处罚权。

　　（八）负责临时停车场设置审批和停车场使用管理；负责侵占城市道路沿石以上部分、违法违规停放车辆行为的监管并行使行政处罚权。

　　（九）行使户外公共场所无照经营的行政处罚权。

　　（十）行使向管辖范围内城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

　　（十一）行使食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等街头违法行为的行政处罚权。

　　（十二）负责利用现代数字信息技术，依托信息化平台，推进全区城市管理数字化、精细化、智慧化建设。

　　（十三）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据上述职责，区城市管理综合执法局设5个内设机构：

　　（一）综合办公室

　　负责局内文秘工作，负责政策理论培训、会务组织工作；负责局机关党组织建设、干部、综治、人才、精神文明建设、爱国卫生和保密工作以及来访接待、对外联络等方面工作。办公室主任：袁海霞，电话：0477-8599955 18248126886

　　（二）法制室

　　负责拟订各类行政执法案件办理的标准、程序及各类法律文书的制作和管理；负责法律法规、业务知识的培训、宣传、考试；负责案件审核、上报工作；负责案卷归档工作；负责行政复议和行政诉讼案件的应诉工作；负责权责清单的梳理、更新等工作。法制办：王智，电话：0477-8599943 18647736694

　　（三）督查室

　　负责局内信访、廉政工作，日常工作、领导部署专项工作和其他重要事项贯彻执行情况的跟踪、督查、反馈；负责局属各科室、直属大队及全体成员的纪律作风、日常考勤和考核等工作。负责城市管理信息化平台的日常管理和运行维护。督查室主任：郭建明，电话：0477-8599944 14747713999

　　（四）财务室

　　负责局内财务预算的制定及实施；负责各项财务凭证、报表、账簿的编制、填报、管理；负责罚没款收缴，办公设备、用品、执法装备、执法车辆等固定资产的采购、清领、保管、维修等工作。财务室主任：王丽霞，电话：0477-8599892 13514770824

　　（五）行政审批室

　　负责户外广告标语牌、建筑施工围挡、临时停车场的设置审批；负责市政公用设施运行管理方面对占用、挖掘市政道路和市政公用设施的审批；负责城市园林绿化管理方面对砍伐、移植树木和占用绿地等行为的审批。服务中心主任：高榕，电话：0477-8599949 15947397878

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1427.29万元，比上年预算减少85.71万元，下降5.7%，减少原因主要是由于基本工资支出减少。支出预算1427.29万元，比上年预算减少85.71万元，下降5.7%，减少原因主要是由于工资支出减少。

　　（一）2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1427.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.29万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2019 年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1427.29万元，其中：基本支出1237.29万元，占比86.7%；项目支出190万元，占比13.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1427.29万元，包括：一般公共预算财政拨款1427.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.城乡社区支出1427.29万元，比上年预算数减少85.72万元，部分公益性岗位人员调离，人员经费减少。

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算32.56万元，比上年减少10.59万元,下降24.54%。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费1.32万元，比上年预算数增加0.17万元，增加14.78%,因职能职责调整，人员增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费31.25万元，比上年预算减少10.75万元，下降25.6%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元。公务用车运行维护费31.25万元，比上年预算减少10.75万元，下降25.6%。减少原因：完善公务用车使用管理制度，夏季主要使用执法电瓶车，减少了公务用车运行维护费。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年，本部门机关运行经费预算66.52万元，比上年增加2.52万元，增长3.9%。主要包括以下支出：办公费15.28万元、公务接待费1.32万元、工会经费7万元、福利费11.67万元、公务用车运行维护费31.25万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　我单位2019年无政府采购预算说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，对我单位2019度项目支出预算开展了绩效自评。从评价情况看，我单位整体支出绩效评价，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；实行先有预算、后有执行。项目资金专款专用，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法.

　　 二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车14辆，用于日常执法执勤，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：王丽霞联系电话：13514770824

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区城市管理综合执法局2019年预算公开表。