内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区安全生产监督管理局2019年度部门预算公开报告

             部门预算信息公开目录  　　  

　　  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

 

　　第一部分 本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　1.贯彻落实国家、自治区、市关于安全生产方面的法律法规；拟订全区安全生产规划和计划并组织实施，分析和预测全区安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。      

　　2.承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调各街道和区直部门的安全生产工作。      

　　3.负责汇总和发布安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据区人民政府授权，组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；研究拟订全区安全生产应急救援预案，组织协调生产安全事故应急救援工作。      

    4.承担区安全生产委员会办公室日常工作，负责全区安全生产任务目标的分解下达、检查落实和考核验收工作。      

    5.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施及职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。      

　　6.监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等工贸行业的安全生产工作；负责乙类危险化学品经营许可证、烟花爆竹经营许可证（零售）的审批和经营第三类易制毒化学品的备案工作；依法监督检查高危行业或领域从事生产经营的企业缴纳的风险抵押金和安全费用的提取、管理、使用情况。      

　　7.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患整改工作，依法查处违法违规行为。      

　　8.负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查和职业危害因素的申报工作，负责职业卫生安全许可证的申报工作，组织查处职业危害事故和违法、违规行为。      

   9.负责组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织、监督特种作业人员（煤矿特种作业工作、特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作（煤矿矿长安全资格除外）；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。      

    10.指导、协调、监督全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。      

    11.组织拟订安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。      

    12.承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。     

　　二、机构设置情况 

　　（一）办公室 

　　综合协调局机关日常工作，制定局机关工作制度并组织实施；负责局机关党务、纪检、人事、文秘、档案、电子政务、保密、会务、宣传、信息、党务政务公开、机关后勤事务等工作；管理机关财务、经费、国有资产等行政事务；协调开展精神文明、爱国卫生、统一战线、意识形态、工会、青年、妇女、双拥、创城等工作。 

　　（二）安全生产综合协调室 

　　承担区人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；贯彻落实国家、自治区、市关于安全生产方面的法律法规；制定全区安全生产规划、计划并组织实施，分析和预测全区安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题；负责全区安全生产控制考核指标的制定、分解下达、检查落实和考核验收工作；受区人民政府委托，组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况，负责组织协调全区安全生产的行政复议和行政应诉工作；组织拟订安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。 

　　（三）安全生产综合业务室 

　　指导、协调和监督公路、道路交通、水运、铁路、民航、建筑、水利、水保、农牧业、林业、邮政、电信、旅游、教育、文化、卫生、农业机械、消防、质检等行业和领域的安全生产监督管理工作；依法监督检查危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业和非煤矿山行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山的安全生产工作；负责石油天然气长输管道、冶金等工贸行业综合监督管理工作；负责乙类危险化学品经营许可证、烟花爆竹经营许可证（零售）的审批等行政审批工作。依法监督检查高危行业或领域从事生产经营的企业缴纳的风险抵押金和安全费用的提取、管理、使用情况；参与调查和处理危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业和非煤矿山行业一般事故，并监督事故处理决定的落实情况；参与直管行业的安全事故应急救援工作；指导和监督危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业和非煤矿山企业安全评估工作；负责为危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业和非煤矿山行业企业服务的其他企业的安全生产监督检查工作。 

　　（四）宣传教育培训室 

　　组织指导全区安全生产培训、宣传教育工作，负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位从业人员的安全培训工作，并监督特种作业人员（煤矿特种作业工作、特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作（煤矿矿长安全资格除外）；拟订安全生产宣传教育工作计划，组织开展全区安全生产宣传教育活动；负责安全生产普法依法治理工作；负责对在辖区从事安全生产教育培训业务的各类社会中介组织进行资质认定和日常监管。 

　　（五）职业安全健康监督管理室 

　　 综合监管协调全区职业卫生工作；依法负责企业作业场所职业卫生的监督检查和企业劳动防护用品的安全监管工作；监督检查生产经营单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况；负责职业危害因素申报；负责建设项目职业病防护设施“三同时”初审工作；参与调查处理职业危害事故，并监督处理决定的落实情况；参与相关行业的安全事故应急救援工作。负责监督检查和督促用人单位依法建设职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度。监督检查督促用人单位提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检、评价、劳动者职业健康监护等信息，向有关部门提供职业卫生监督检查情况。 

　　（六）安全生产应急救援指挥办公室 

　　组织指导全区安全生产应急体系建设；指导协调全区安全生产事故的应急救援工作；负责研究、拟定全区安全生产应急救援预案，组织应急救援演练；指导各街道办事处、区直各部门及重点企业应急救援预案的编制工作；承担危险化学品经营企业、非煤矿山企业、烟花爆竹经营（零售）企业、冶金等工贸企业的安全生产应急预案备案工作。依法组织对安全生产应急救援队伍资质管理和救援能力评估，掌握全区安全生产应急物资保障、应急装备、器材配置存储等有关情况；负责与应急专家咨询机构等有关机构的协调联系。 

　　  

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算600.39万元，比上年预算增加214.89万元，增长55.74%，增加主要是由于项目收入较上年增加。 

　　支出预算600.39万元，比上年预算增加214.89万元，增长55.74%，增加主要是由于项目支出较上年增加。 

　　（一）2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入600.39万元，其中：一般公共预算拨款收入600.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%； 上年结转2.77万元，占比0.46%，                                                                                                                                                                 用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00 %。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出600.39万元，其中：基本支出315.39万元，占比52.53%；项目支出285万元，占比47.47%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。 

　　主要用于“机构运转、安全生产宣传、安全生产专家巡查、安全生产各领域活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算600.39万元，包括：一般公共预算财政拨款600.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类600.39万元，比上年预算数增加214.89万元。主要用于机构运转、安全生产宣传、安全生产专家巡查、安全生产各领域活动等方面支出。 

　　2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算8.37万元，比上年6万元增加2.37万元，增长39.5%。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因本年度部门无因公出国（境）批复计划。 

　　2.公务接待费0.44万元，比上年预算数0.31万元增加0.13万元，增长41.94%。主要原因是本年度部门执法车辆较上年增加1辆，公务用车运行维护费增加，故公务接待费较上年增加。 

　　3.公务用车购置及运行维护费8.37万元，比上年预算6万元增加2.37万元，增长39.5 %。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费8.37万元，比上年预算增加2.37万元，增长39.5 %。增加主要是由于执法车辆较上年增加1辆，相应公务用车运行维护费增加。 

    四、机关运行经费安排情况说明 

　　2019年，我单位机关运行经费预算22.25万元，比上年18.30万元增加3.95万元，增长21.58%，主要原因是执法车辆较上年增加1辆，相应公务用车运行维护费增加。主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费0.44万元、工会经费2.88万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费8.37万元。 

    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　  

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　2019年，填报绩效项目目标的预算项目5个，填报绩效目标的项目支出预算285万元，占全部项目支出预算的100%。                               

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　  

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张艳莉          联系电话：0477-8595902 

　　  

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区安全生产监督管理局2019年部门预算公开表