部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）部门职责

　　1.按权限负责康巴什地区的城乡规划管理工作，提报规划编制计划建议，配合市局编制各类规划；2.负责本辖区内的城乡建设用地和建设工程规划管理的初审 工作；3.参与草拟有关法规、规章和规范性文件、技术规程等工作。

　　（二）机构设置

　　我局内设综合办公室和业务办公室两个办公室。

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算13.72万元，比上年减少35.74万元，减少72.26%，减少主要是由于为无项目支出。支出预算13.72万元，比上年减少35.74万元，72.26%，减少主要是由于为无项目支出。

　　（一）2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入13.72万元，其中：一般公共预算拨款收入13.72万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

　　（二）2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出13.72万元，其中：基本支出13.72万元，占比100%；事业单位经营支出0万元。主要用于工资福利、办公费、邮电费、维护费、公务接待、工会福利费支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算13.72万元，包括：一般公共预算财政拨款13.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　一般公共预算财政拨款13.72万元，比上年减少35.74万元，72.26%，减少主要是由于为无项目支出。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.01万元，比上年减少0.13万元，下降92.85%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0.00万元。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

　　2、公务接待费0.01万元，比上年减少0.13万元，下降92.85%,主要是本单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%。公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是由于本单位无公务用车。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.74万元，比上年减少6.15万元，减少89.25%，其中：办公费1609.91元、邮电费1000元、维修（护）费500元、公务接待费145.09元、工会费1557.62元、福利费2596.08元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位2019年无重点项目预算。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，我单位无公用车辆，无大型设备。

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘一辰             联系电话：8595880

　　 

　　第六部分2019 年部门预算公开表

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市规划局康巴什分局2019年度部门预算公开表