第一部分本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

　　第四部分名词解释 

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　第一部分本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　康巴什区总工会,成立于2017年10月12日,是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。 

　　二、机构设置情况 

　　内设综合办公室、财务部、基层组织与女工部、宣传教育部、综合业务部五个内设机构和鄂尔多斯市康巴什区职工服务中心一个所属事业单位。 

　　第二部分2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算98.43万元，比上年预算增加10.43万元，增长11.85 %，增加主要是由于工资上涨，人员增加。 

　　支出预算98.43万元，比上年预算增加10.43万元，增长11.85%，增加主要是由于工资上涨，人员增加。 

　　（一）2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入98.43万元，其中：一般公共预算拨款收入98.43万元，占比100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出98.43万元，其中：基本支出82.43万元，占比83.74%；项目支出16万元，占比16.26%。 

　　主要用于“机构运转、劳模津贴、工会会员代表大会、党日活动、党风廉政活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算98.43万元，包括：一般公共预算财政拨款98.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类83.92万元，比上年预算数增加8.97万元。主要用于机构运转。 

　　2、社会保障和就业类7.18万元，比上年预算数减少1.46万元。主要用于支付养老保险。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出类3.06万元，比上年预算数无增减。主要用于支付医疗保险。 

　　4、住房保障支出类4.27万元，比上年预算数无增减。主要用于支付住房公积金。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　2019年，我部门“三公”经费支出预算0.07万元，比上年增加0.03万元，增幅75%。其中 

　　1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国计划。 

　　2.公务接待费0.07万元，比上年预算数增加0.03万元，增幅75%，主要是人员增加，预算数按人员比例增加。 

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是本单位无公务用车；公务用车运行维护0万元，比上年预算增加0万元，增幅0%,主要是本单位无公务用车。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.66万元，比上年增加1.91万元，增长109.14%。主要原因是工会经费和职工福利费增加。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　我单位无重点项目。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，有办公设备包括电脑、笔记本电脑共4件，合计24842元。 

　　第四部分名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加 

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：邵丹联系电话：0477-8549832 

　　第六部分2018年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。