部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

全面负责幼儿保育教育工作，认真贯彻和落实党和国家的教育方针、政策和法规，严格执行上级教育行政部门关于幼儿园教育教学管理的各项规定，按教育教学规律办事，全面推进幼儿素质教育，使幼儿得到良好发展。

二、机构设置情况

     本部门共有正式教职工52人，其中园长1 人，业务园长 1 人，常务园长 1 人，保健医 1 人，行政教辅8人，专任教师40人，康巴什区第五幼儿园无内设机构，无下级部门。2019年机构设置情况无变化。实行园长负责制，在康巴什区教育体育局的领导下主持幼儿园工作:(一)园长室，全面负责园内行政、人事、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件；（二）业务园长室，主管业务工作，具体抓幼儿园教育教学常规教研、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师业务培养、年级组建设、环境创设等工作；（三）常务园长，主管财务、安全工作，具体抓办公、电教宣传、特色建设、党建等工作；（四）总务处，主管后勤工作，具体抓安全、卫生、卫生保健、工会等工作；（五）保健室，负责管理幼儿营养膳食、幼儿疾病预防工作、食堂卫生安全、幼儿园环境卫生安全、幼儿体格检查及体弱儿矫治、保育员培训及工作考核等。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算792.87 万元，比上年预算增加79.08万元，增长9.97 %，增加主要是由于我单位2019年人员较上年增加，业务量相应增加，故收入预算增加。

支出预算792.87万元，比上年预算增加79.08万元，增长9.97 %，增加主要是由于我单位2019年人员较上年增加，业务量相应增加，支出相应增加。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入792.87万元，其中：一般公共预算拨款收入792.87万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0%。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出792.87万元，其中：基本支出720.07万元，占比90.82 %；项目支出72.8万元，占比9.18 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于幼儿园教育教学正常运行方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算792.87万元，包括：一般公共预算财政拨款792.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 720.07万元，比上年预算数增加6.28 万元。主要用于幼儿园人员经费和公用经费支出。

2、项目支出72.8万元，比上年预算数增加72.8万元。主要用于人员超课时费用支出。   

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

2019年，本部门“三公”经费支出预算1.05万元，比上年2.23万元减少1.18万元，降幅52.91%。其中：

1.因公出国(境)费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是我部门无因公出国(境）人员。

2.公务接待费1.05万元，比上年预算数2.23万元减少1.18万元，下降52.91%，主要是我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算0.00增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年增长0.00%，主要是本部门无公务用车；公务用车运行维护0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%,主要是由于本部门无公务用车，故未产生运行维护费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费32万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费12.45万元、工会经费7.47万元、公务接待费用1.05万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 52.97 万元，比上年减少 47.03万元，下降47.03%。下降原因为：上年度我单位公用经费全部为财政拨款，本年度我单位大部分公用经费由我单位非税收入中支出。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元.

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

无。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，我单位无公车。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱丽霞           联系电话：15147513339

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表