部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学学历教育，推动基础教育的均衡发展；为受教育者及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利；承办上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

2019年鄂尔多斯市康巴什区教育体育局（或局本级）所属鄂尔多斯市康巴什区实验小学共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

机构基本情况：

康巴什区实验小学隶属于康巴什区教体局，性质为事业单位。我校内设机构行政办公室、教务处、德育处、后勤处，现有41个教学班。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2019年度收入总计1709.63万元，在本年收入中，财政拨款收入1709.63万元，占收入合计的100%。来源为公共财政拨款。较上年增长28.19%。原因为我校学生及教师人数较上年增加。

2019年度支出合计1709.63万元，其中：基本支出1554.23万元，占支出合计的90.91%；项目支出155.40元，占支出合计的9.01%。支出较上年增长28.19%。原因为我校学生及教师人数较上年增加。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1709.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1709.63万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1709.63元，其中：基本支出1554.23万元，占比90.91%；项目支出155.40万元，占支出合计的9.01%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于学校正常运转、学生各类活动及教师工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1709.63万元，包括：一般公共预算财政拨款1709.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

教育支出类1709.63万元，比上年预算数增加375.92万元。主要用于学校正常运转、学生各类活动及教师工资等方面支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.48万元，比上年增加0.45万元，增长22.16 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。我单位未做预算。

2、公务接待费2.48万元，比上年预算数增加0.45万元，增长22.16 %，主要原因是我单位2019年教师学生人数增加，公用经费基数增加，计提公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中，公务用车购置0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费 0万元，与上年相比无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排124.82元。其中：30201办公费3.88万元、30202印刷费0.53万元、30203咨询费0.48万元，30204手续费0.51元、30205水费7.20万元、30206电费7.5万元、30207邮电费0.80元、30211差旅费万9.00万元、30213维修（护）费25万元、30214租赁费0.70万元，30215会议费0.60万元、30216培训费12.00万元、30217公务接待费2.48万元，30218专用材料费0.56万元、30225专用燃料费0.78万元、30226劳务费6.9万元、30228工会经费17.24万元、30229福利费28.06、30299其他和商品服务支出0.60万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算124.82万元，比上年增加24.82万元，增长24.82%。主要原因是我校学生及教师人数较上年增加。

    五、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算安排0元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年我单位专门用于教师超课时津贴和教学成果奖励专项资金项目涉及财政拨款155.40元。绩效目标：确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，充分调动教师提高业务水平的积极性，保障教师的多劳多得原则，做好教师的服务工作，提升幸福指数。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆， 其中：公务用车0辆，价值0.00万元.

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高慧敏      联系电话：15934971033

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表。