部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

主要职能、职责：实施小学义务教育阶段和学前教育。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况：

康巴什区第五小学成立于2012年9月，下设1-6 年级， 共有35个班级，实有在职教师104人，临时工15人，实有学生1459人，内设校长室、综合办、德育处、教务处、数学组、语文组、英语组、音乐组、美术组、体育组、综合组、工会。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算16050313.69元，比上年预算减少5452614.78元，下降）25.34%，减少主要是由于未做上年绩效工资欠款，2019年度未做项目资金预算。

支出预算16050313.69元，比上年预算减少5452614.78元，下降）25.34%，减少主要是由于未做上年绩效工资欠款，2019年度未做项目资金预算。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入16050313.69元，其中：一般公共预算拨款收入16050313.69元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出16050313.69元，其中：基本支出14566313.69万元，占比90.75%；项目支出1484000元，占比9.25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算16050313.69元，包括：一般公共预算财政拨款16050313.69元，政府性基金预算财政拨款0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    教育支出类16050313.69元，比上年预算减少545.26万元，主要是本年度教师减少教师奖励性绩效工资预算。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.53万元，比上年增加1.03万元，增长68.67%。其中：

1、因公出国（境）费用 0元，比上年预算数增加 0元，增长0 %。主要是由于我单位本年度无因公出国培训计划。

2、公务接待费25328.7元，比上年预算数增加10328.7元，增长68.67%。主要是由于我单位本年度学生数增加，教师数增加，导致人员经费增加，培训人次增加，公务接待费计提增加。

3、公务用车购置及运行维护费0元，比上年预算增加0元，增长0%。其中，公务用车购置0元，比上年预算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算增加0元，增长0%。原因是我单位公务用车保有量为0。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排1262934.16元。其中办公费244840.6元，印刷费18800元，手续费50元，水费73124.65，邮电费3790元，维修（护）费148798元，租赁费9000元，培训费169202元，公务接待费25328.7元，专用材料费76754.82元，工会经费150886.6元，福利费251480.03元，其他商品和服务支出4053元，专用设备购置9452.07元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算1262934.16元，比上年增加362934.16元，增长40.33%。主要原因是学生数增加，导致教师数增加，日常运行经费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

2019年度本部门重点项目预算支出148.40万元，用于本年度教师超课时费，项目预算绩效目标是依法保障教师收入水平，激发广大教师积极投身教育育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教，终生从教。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡成瑞    联系电话：13847748721

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表。