部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

本单位设教学处、教育处、办公室、总务处、督研室五个处室。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1940.30万元，比上年预算增加360.40万元，增长22.81%，主要是由于教师和学生人数增加，班级增加，相应的人员费用和公用费用也增加。

支出预算1940.30万元，比上年预算增加360.40万元，增长22.81%，主要是由于教师和学生人数增加，班级增加，相应的人员支出和公用支出也增加。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1940.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入1940.30万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0  %。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1940.30万元，其中：基本支出1729.22 万元，占比89.12 %；项目支出211.08万元，占比10.88%；事业单位经营支出0 万元，占比0 %。

主要用于学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1940.30万元，包括：一般公共预算财政拨款1940.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类1940.30万元，比上年预算数增加360.40万元。主要用于学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等方面支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

2019年，“三公”经费支出预算2.34万元，比上年增加1.34万元，增长134%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2.34万元，比上年预算数增加1.34万元，增长134 %。主要原因是学校学生人数增加，公用经费也随之增加，从公用经费中计提公务接待费预算也增加。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要是我单位没有公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费预算安排118.52万元。其中：30201办公费9.89万元、30202印刷费8.00万元、30205水费14.00万元、30206电费15.00万元、30207邮电费1.00万元、30211差旅费3.00万元、30213维修（护）费5.00万元、30216培训费12.16万元、30217公务接待费2.34万元、30228工会经费18.05万元、30229福利30.08万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算118.52万元，比上年增加18.52万元，增长18.52 %。主要是由于教师和学生人数增加，班级增加，相应的人员支出和公用支出也增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位项目预算211.08万元，其中一、用于教师超课时津贴和教学成果奖励的专项资金189.00万元，绩效目标：确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，充分调动教师的业务水平提高和积极性，保障多劳多得的原则，做好教师的服务工作；二、寄宿制学校公用经费差额补助资金7.08万元，绩效目标：用来弥补学校公用经费的不足，保障学校教育、教学工作能够正常运转；三、新建校园运行经费15.00万元，绩效目标：确保学校教育、教学工作能够正常运转，用来弥补学校公用经费的不足，保障学校教育、教学工作能够正常运转。

  二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，我单位无车辆，我单位价值50万元以上设备为大型货梯一部、价值100万以上设备为校园课堂全自动录播系统两套，多功能教学厅两套。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于智强          联系电话：15149604839

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表