部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　    

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

    一、 部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　负责少年宫各功能室教学管理工作；积极开展校外活动，如校安全教育、科普活动、环保活动等，开阔学生的视野，陶冶学生的情操，培养学生的安全、环保等意识和社会实践能力；开设特长培训和社会综合实践活动，包括生活实践、生命安全体验、科技艺术创新等，挖掘学生的潜能、发展学生的特长、培养学生的艺术素质和创新能力。

　　 

　　二、机构设置情况

　　单位内设五个部门，分别为办公室、教学部、兴趣部、俱乐部、研学部。

　　 

　　 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1653 万元，比上年预算增加 961  万元，增长58 %，增加主要是由于：1.兴趣课学生人数增加；2.实践课班级增加；3.研学活动数量增加。

　　支出预算1653 万元，比上年预算增加 961万元，增长58  %，增加主要是由于1.兴趣课学生人数增加；2.实践课班级增加；3.研学活动数量增加，故相应的支出也增加。

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1653  万元，其中：一般公共预算拨款收入1653 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入0  万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0  %；上年结转0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0 %。

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出  1653万元，其中：基本支出630 万元，占比38 %；项目支出1023 万元，占比62 %；事业单位经营支出0 万元，占比0 %。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1653  万元，包括：一般公共预算财政拨款1653 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　2019年，本部门“三公”经费支出预算0.61万元，比上年2.23万元减少1.62万元，减幅 73 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少0 %。主要原因：本单位无因公出国（境）批复计划，故比上年减少预算0万元。

　　2、公务接待费 0.61 万元，比上年预算数2.23 万元减少1.62万元，下降73 %。主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。主要原因：我单位公务用车保有量为0辆。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年我部门机关运行经费预算31.09万元，比上年116万元减少85万元，下降73%。主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费6.29万元、福利费10.48万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用0万元、其他14.32万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位2019年重点项目有修建风雨操场和地下录播室。目的是：为了使学生在风、雨、雪等恶劣天气后依旧能正常进行实践、研学等活动，保障学生上课安全，有更好的课堂环境；由于少年宫发展的不断壮大，学生各类活动的展演次数增多，为保障活动的正常开展，学生有更好的学习体验，使学生学到的知识和技能有更好的展演平台，学以致用。综上所述，少年宫在资金紧缺的情况下，优先修建风雨操场和地下录播室，为学生营造更良好的学习环境。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆 0  辆.

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：候霞           联系电话：13848790909

　　制表日期：2019年4月25日

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　 

　　详见附表：部门预算公开的8张表