部门预算信息公开目录 

　　  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　  

　　第一部分 本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　1.主要职能 

　　鄂尔多斯市康巴什区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门，履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能。 

　　2.主要职责 

　　贯彻民政方针、政策、法规；承担区社会团体和民办非企业单位的登记、管理和年度检查；落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助及重点优抚对象医疗保障；兑付农村义务兵家庭优待金；负责退役士兵接收、档案审核及安置工作，负责军队复员干部接收、档案审核、生活保障和稳控管理，处理转业志愿兵（含转业士官）复员士官、退伍义务兵安置工作历史遗留问题；负责区双拥办公室工作；制定双拥工作地方性法规政策，开展拥军优属、拥政爱民活动，协调军地关系，指导区创建双拥模范城活动；负责城乡居民最低生活保障制度、政策的制定实施及低保对象审核审批、低保金发放；负责农村五保供养，保护老年人、孤儿、五保户等特困群体的合法权益；组织开展城乡大病医疗救助；负责城乡低收入家庭标准制定及审核认定；负责城乡定期定量救济、临时救济、贫困大学生救济和特殊救济，开展特困群体救助；负责区新中国成立前困难老党员生活补助发放；牵头出台并实施困难群众就医、助学、住房等配套救助政策；拟订救灾、减灾、防灾工作相关政策并组织实施具体工作；贯彻执行基层民主政治相关法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展自治工作；协调、指导城乡社区建设工作，负责区社区职能创新管理工作；贯彻落实行政区划、边界管理法律法规、方针政策并负责办理具体工作；贯彻落实地名管理法律法规并负责区地名工作；负责《中华人民共和国婚姻法》及《婚姻登记条例》的贯彻落实，承担区婚姻登记工作；贯彻落实收养登记、孤儿寄养法律法规、方针政策，办理收养登记和涉外收养审核报送，审核办理孤儿家庭寄养；负责流浪乞讨人员救助管理工作及未成年人保护工作；负责殡葬管理，推行殡葬改革，查处殡葬违法行为，审查报批、监督管理经营性公墓，规划、审批农村公益性公墓；贯彻落实社会福利和慈善事业法律法规、方针政策并负责具体工作，管理区社会福利企业，监督落实各项扶持保护政策；指导区社会福利彩票发行管理，监督福利彩票公益金的使用；负责区老龄委办公室工作；承办区政府及上级部门交办的其他事宜。 

　　二、机构设置情况 

　　鄂尔多斯市康巴什区民政局机关为财政拨款的行政单位，作为一级预算单位管理。 

　　  

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算804.04万元，比上年预算减少18.2万元，下降2%，减少主要是由于部分项目已完成，今年未做预算。 

　　支出预算804.04万元，比上年预算减少18.2万元，下降2%，减少主要是由于部分项目已完成，今年未做预算。 

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入804.04万元，其中：一般公共预算拨款收入804.04万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出804.04万元，其中：基本支出304.04万元，占比37.8%；项目支出500万元，占比62.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、社会救助、社会福利等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算804.04万元，包括：一般公共预算财政拨款804.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。 

　　2.社会保障和就业类699.87万元，比上年预算数减少56.87万元。主要用于社会救助、社会福利等补贴项目支出。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　1.2019年因公出国（境）费用预算安排金额0元，与上年相比增（减）0%。 

　　2.2019年公务用车购置及运行维护费预算安排金额55800元，其中：公务用车购置费金额0元，与上年相比增（减）0%；公务用车运行维护费金额55800元，与上年相比减少7%。 

　　3.2019年公务接待费预算安排金额4098.4元，与上年相比减少8%。 

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.99万元，比上年减少0.45万元，下降7 %。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。 

　　2.公务接待费0.41万元，比上年预算数减少0.03万元，下降7%，减少主要是由于根据上年机关运行情况及厉行勤俭节约政策。 

3.公务用车购置及运行维护费5.58万元，比上年预算减少0.42万元，下降7 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.58万元，比上年预算减少0.42万元，下降7%。减少主要是由于根据上年机关运行情况及厉行勤俭节约政策。 

　　   四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年机关运行经费预算安排208040.13元。其中：30201办公费16256.6元、30202印刷费5000元、30203咨询费2000元、30204手续费2000元、30207邮电费5000元、30211差旅费10000元、30213维修（护）费2000元、30214租赁费3000元、30215会议费3000元、30216培训费10000元、30217公务接待费4098.4元、30226劳务费3000元、30227委托业务费3000元、30228工会经费31457.15元、30229福利费52427.98元、30231公务用车运行维护费55800元。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.8万元，比上年减少1.41万元，下降6%。主要原因是内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区民政局在2018年康巴什设区后，根据三定规定和五定方案完成了机构组建和人员配备工作，期间我局有工作人员调入其他部门工作。 

　　   五、政府采购预算情况说明 

　　我单位2019年无政府采购预算安排。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　  

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　1.城市低保： 

　　年度总体目标：认真落实城乡低保政策,严格执行标准,切实保障困难群众基本生活。 

　　数量指标：指标内容：保障人数；指标值：10户20人。 

　　质量指标：1.指标内容：足额发放率；指标值：100%；2.指标内容：应保尽保覆盖率；指标值：100%。 

　　时效指标：指标内容：按月及时发放率；指标值：100%。 

　　成本指标：指标内容：城市低保标准；指标值：634元每人每月。 

　　社会效益指标：指标内容：改善受助群众生活水平率；指标值：100%。 

　　服务对象满意度指标：指标内容：低保对象满意率；指标值：100%。 

　　2.高龄津贴： 

　　年度总体目标：完成2019年老年人高龄津贴发放工作。 

　　数量指标：1.指标内容：70-74周岁老年人人数；指标值：317人；2.指标内容：75-79周岁老年人人数；指标值：254人；3.指标内容：80周岁以上老年人；指标值：301人。 

　　质量指标：指标内容：足额发放率；指标值：100%。 

　　时效指标：指标内容：及时发放率；指标值：100%。 

　　成本指标：1.指标内容：70-74周岁老年人人数；指标值：每人每月50元；2.指标内容：75-79周岁老年人人数；指标值：每人每月100元；3.指标内容：80周岁以上老年人；指标值：每人每月150元。 

　　服务对象满意度指标：指标内容：老年人满意率；指标值：100%。 

　　  二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年12月31日，资产合计485.21万元。其中：流动资产361.62万元，占资产总额的74.53%；固定资产123.59万元，占资产总额的25.47%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。 

　　  

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王乐          联系电话：0477-8599788 

　　  

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开的8张表