部门预算信息公开目录 

　　  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　  

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  承担管辖范围内的城市道路、公园内基础设施的维修维护工作，51条道路的路灯及80处楼宇、桥梁亮化的统一管理和维修养护工作；承担全区1154.24万平米及28处公园广场、11块绿地的环境卫生清扫保洁工作；承担管辖区域内各类垃圾的清运、处理及相关设施的建设管理工作；承担全区范围内61处公共卫生间的管理保洁工作；承担乌兰木伦景观湖及14处公园广场内喷泉、水景的维护管理工作。 

  二、机构设置情况 

  （一）行政综合办公室 

  负责文件的收发、起草、运转、催办等工作，抓好电子政务系统的管理工作；负责局内年度工作计划、总结、请示、报告、通知的起草工作，对各部门报送的文字材料进行把关审查；负责局内会议的准备、安排、组织工作和局内信息收集工作；负责局内财务管理、档案管理、印章管理、劳资管理、合同管理，对外接待来往来访；负责组织局内职工的学习培训；负责局内意识形态工作、宣传工作；负责全局党建及党风廉政建设工作；负责工会、妇联、青年团相关工作；负责全局普法和依法治理工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （二）实绩考核督查办公室 

  负责我局承担的各项工作任务开展情况的督查与落实工作，重点抓好康巴什区党委、政府会及全局重要会议、重点工作、领导重要签批文件督办、落实工作；负责我局各部门及全体职工的考核与评估工作，进行定时、不定时现场巡查，对辖区内市容环境卫生、垃圾清运、市政设施和路灯管理等重点工作进行巡查，做好现场记录，及时汇报局领导，并做好督办工作，将所有记录归档，以备年终考核提供依据；负责各项制度的建立、健全工作，进一步完善考核制度，建立激励机制，加强部门考核工作，做好日常考核工作，并做好各项制度贯彻落实情况的督查工作；每月将重点工作督查情况、现场巡查情况及纪律情况汇总，编制《督查通报》上报局领导；负责对接精细化管理办公室，完成精管办下发的各项工作任务；负责局领导交办的其它事项。 

  （三）环境卫生管理所 

  负责辖区内道路清扫保洁及绿化带、隔离带、公园广场绿地、小区底商周边范围内的白色垃圾和生活垃圾清理清运工作，负责文化创意产业园区、NP片区范围内的道路清扫保洁工作；负责辖区内环卫工人的监督考核工作；负责环卫工人作业、环卫专业车辆作业的安全管理工作，做好环卫工人安全教育工作；加强与垃圾清运管理所、车辆管理办公室协调配合工作；负责环卫车辆的安排调度和现场作业工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （四）垃圾清运管理所 

  负责辖区内的建筑垃圾、生活垃圾和餐厨垃圾的清运管理工作；负责辖区内垃圾处理厂、垃圾填埋场、垃圾转运站规划、建设和管理工作；负责辖区内道路沿线、公园广场绿带垃圾箱更换维护工作（除机关企事业单位、小区）；负责辖区内所有公共卫生间及配套设施维护保洁工作（包括公园广场绿地内的公共卫生间）；负责有关清运车辆的安排调度和运行作业工作；负责湖区喷泉的运行、维护、管理工作；加强与环境卫生管理所、车辆管理办公室协调配合工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （五）市政管理所 

  负责辖区内所有道路路面、侧缘石、人行道、公园广场绿地、负责辖区内排水设施（雨水、污水管道、井室）维护管理工作；负责所有公园广场绿地内体育、健身、休闲设施等维护管理工作；负责辖区内桥梁、快速通道的维护管理工作；做好市政设施的保护工作，联合各有关部门查处损（破）坏市政设施的行为；对新建的市政工程进行全程跟踪参与，参与市政工程的验收，验收合格后接收管理；负责局领导交办的其它事项。 

  （六）路灯管理所 

  负责辖区内路灯、地灯、景观灯、高杆灯及桥体、楼宇、公园广场亮化和维护工作；负责辖区内水景小品的管理维护工作；负责抓好路灯维修人员安全教育工作，严格按照安全技术操作规程作业；负责做好路灯及亮化设施的保护工作，联合有关部门查处损（破）坏照明设施的行为；负责局领导交办的其它事项。 

  （七）北区综合管理所 

  负责对北区承包商的监督管理，承包商主要负责北区的主次干道的清扫保洁和雨后冲积物、积雪的清理和市容环境卫生的管理工作，严格落实保洁责任制，达到国家规定的清扫保洁标准；负责北区市政基础设施的维护管理工作；负责北区路灯、楼宇亮化的维护管理工作；负责北区公园、广场的维护管理工作；加强与垃圾清运管理所、车辆管理办公室的协调配合工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （八）车辆管理办公室 

  负责驾驶人员的管理，做到按时出车入车，文明驾驶，安全行驶，坚决拒绝违规驾驶，做好驾驶人员的安全教育安全培训工作，提高安全意识，确保行车安全；负责车辆的维护、保养，确保车辆的正常运行；负责油料管理，实行定点维修制度；负责制定各类车辆的安全技术操作规程，以及驾驶人员的考核办法，并严格执行；负责驾驶人员的专业技术培训工作；负责局内工具设备管理，材料配件出入库管理，机关后勤服务保障管理工作；做好库房的防火、防盗、防冻、防触电等安全工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （九）安委会办公室 

　　负责局内各项安全预案的制定、实施、监督工作；负责局内各项工作的安全检查工作；负责组织局内的安全、消防等各类演练活动；负责组织环卫工人、司机的安全教育工作；负责信访、综治、维稳相关工作；负责局领导交办的其它事项。 

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算7635.62万元，比上年预算减少1002.52万元，下降13 %，减少主要是由于2019年的城市维护运行经费比上年减少。 

　　支出预算7635.62万元，比上年预算减少1002.52万元，下降10 %，减少主要是由于2019年的城市维护运行经费比上年减少。 

  （一）2019年部门预算收入情况说明 

　 预算收入7635.62万元，其中：一般公共预算拨款收入7635.62万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他 收入0万元；上年结转0万元;用事业基金弥补的收支差额0万元。 

  （二）2019年部门预算支出情况说明 

  预算支出7635.62万元，其中：基本支出5595.62万元，占比73.28 %；项目支出2040万元，占比26.72%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。 

  主要用于“单位机关运行及城市维护运行经费等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  （一）财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算7635.62万元，包括：一般公共预算财政拨款7635.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

  （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类7635.62万元，比上年预算数减少1002.52万元。主要用于单位机关运行及城市维护运行。 

  2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。  

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算19.53万元，比上年增加1.53万元，增长7.83 %。其中：主要由于工作需要增加1辆巡查车，相应的三公经费增加。 

  1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。 

  2、公务接待费0.93万元，比上年预算数减少0.18万元，下降19.83 %。减少主要原因是机构改革人员调整，所以接待费用比上年相应减少。 

  3、公务用车购置及运行维护费19.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长7.83 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长7.83%。增加主要是由于工作需要增加1辆巡查车，相应的三公经费增加。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  2019年机关运行经费预算安排46.37万元。其中：30201办公费5.3万元、30202印刷费0.65万元、30204手续费0.12万元、30207邮电费0.8万元、30211差旅费1.00万元、30216培训费0.50万元、30217公务接待费0.92万元、计提30228工会经费6.58万元。，计提30229福利费10.97万元、30231公务用车运行维护费19.53万元。  

  2019年，单位机关运行经费财政拨款预算46.37万元，比上年减少5.92 万元，下降12.77%。主要原因是人员调整，相应的机关运行经费减少。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位2019年无政府性基金支出预算，空表已在附件中公开。   

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　我单位重点项目预算绩效目标设置情况予以以下说明：为确保康巴什城区市政基础设施的维护运行工作，为康巴什区市民及外来游客创造舒适的环境为目标。1.按计量表每月给供电局交电费（包括路灯9901基、亮化、公园绿地照明费用），保障各项照明设施正常运行。全区路灯、亮化系统RTU流量卡费。2.车辆保险，车辆燃料费，车辆配件，车辆保养费。3.保证康巴什区所有公共卫生间冬季运行正常，无断电，断水，无暖等现象。3.取水点水费防治大气污染，除尘降温，给康巴什市民提供舒适的环境。4.临时工雨污水管网清掏为保证康巴什区雨污水管网畅通，计划对全区的所有雨污水井进行清掏。5.环卫工人、清运工人、驾驶员、公厕保洁人员意外保险和一次性伤残补助防止工人发生意外；防止工人发生工伤，给予一次性伤残补助金。6.采购环卫劳保用品工具包括垃圾夹子、垃圾桶、雨靴、垃圾袋除雪铲及各种药剂工具等 。6.路灯管理系统维护费等路灯系统（北京）控制中心维护、路灯监控终端维护。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆109辆,其中：公务用车7辆，特种转业用车102辆。价值113.68万元以上大型设备3台特种转业车辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道   

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张双花          联系电话：0477-8595829 

　　第六部分  2019年部门预算公开表 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局2019年部门预算公开表